供電(diàn)局內(nèi)部控制(zhì)體(tǐ)系建設管理<¶↓₹(lǐ)

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一(yī)、業(yè)務挑戰

      該供電(diàn)局由分(fēn)公司轉變成為(wèi)直屬子(zǐ)公司後，管理(₹↓"lǐ)模式的(de)轉變使企業(yè)面臨的(de)戰略、運營等風(fēng)險‍​進一(yī)步加大(dà)，各業(yè)務領域的(de)管理(₽₹lǐ)要(yào)求也(yě)有(yǒu)所提高(gāo)。但(±₩®dàn)與有(yǒu)效管控經營風(fēng)險還(hái)存在一(y♠δī)定距離(lí)，內(nèi)控管理(lǐ)理(lǐ)念有(y÷♦♥ǒu)待加強。風(fēng)險管控要(yào)求與日(rì✘↔)常工(gōng)作(zuò)進一(yī)步融合，加 ©‍₩強內(nèi)部管理(lǐ)規範化(huà)，實現(xiàn)風(fēng)險可(<♣∏∏kě)控是(shì)企業(yè)現(xiàn)階段管理(lǐ)重點★​>。

二、工(gōng)作(zuò)方法

“價值型”內(nèi)控管理(lǐ)體(tǐ)系內(nèi)涵

      元韬咨詢通(tōng)過深入了(le)解企業(yè)管理(lǐ)>£ ₩現(xiàn)狀和(hé)企業(yè)發展戰略，提出了(le)構建“三全、四化(huà'→)”的(de)內(nèi)控管理(lǐ)體(tǐ)系建設模式，即以“表單化(huà)、指标化(£∞huà)、信息化(huà)、精益化(huà)”為(wèi)手段••'<，建設覆蓋“全員(yuán)、全風(fēng)險、全過程”的(de)“‘價值型’內(n£ ¥èi)控管理(lǐ)體(tǐ)系”：
      1、規劃實現(xiàn)“價值型”內(nèi)控體(tǐ)系的(de)5年(nián)建設路(lù∑β)徑。
      2、基于《企業(yè)內(nèi)部控制(zhì)基本規範》要§™>(yào)求，進行(xíng)一(yī)體(tǐ)化(huà)管理(lǐ)制(zh✘✘↔≠ì)度評審，确保業(yè)務活動設計(jì)符合內(nèi)控要(yào)求。
      3、制(zhì)定21個(gè)業(yè)務領域風(fēn₩ g)險的(de)對(duì)應控制(zhì)措施，并落實至崗位，固化(huà)在管理( ©lǐ)制(zhì)度和(hé)業(yè)務流程。
      4、搭建內(nèi)部控制(zhì)管理(lǐ)體(tǐ)系框架，&©↑規範內(nèi)控管理(lǐ)運作(zuò)機(jī)制(zhì)。
      5、全面評價和(hé)監督內(nèi)部±∑控制(zhì)設計(jì)和(hé)運行(xíng)，發現(xiàn)管理(lǐ↕₽α)的(de)薄弱環節，提出改進建議(yì)，形成內(nèi)控 >¥評價報(bào)告。
      6、研究內(nèi)控成熟度模型，為(wèi)如​Ω♣(rú)何評價內(nèi)控體(tǐ)系整體(tǐ)運行(♠ ✘£xíng)水(shuǐ)平有(yǒu)效性提供标準。

三、實現(xiàn)價值

      1、夯實基礎管理(lǐ)，從(cóng)制(zhì)度、流程全面落實內(nèi)控管§<₩σ理(lǐ)要(yào)求，實現(xiàn)內(nèi)控工(gōng)作(zuò)常态化(×®Ω huà)，确保經營活動合法合規。
      2、通(tōng)過內(nèi)控評價，及時(shí)發現(xiàn)♦$'¶和(hé)改進管理(lǐ)盲點，實現(xiàn)持續改進，提高(gāo)管理(lǐ)效₹ γ率。
      3、引入內(nèi)控成熟度模型，為(wèi)企業(yè)內(nèi)控"© ↕管理(lǐ)水(shuǐ)平不(bù)斷提升提供方向和(hé)指↑≠ε'引。